宇晨智能拟在科技创新板上市

近日，深圳宇晨智能设备有限公司(以下简称宇晨智能)在上海证券交易所更新招股说明书(申报稿)，披露时间为2023年1月7日，准备在科技创新板上市。据贝多财经报道，宇晨智能已于2022年6月29日提交上市申请，现处于查询阶段。

余晨智能计划在科技创新板上市时筹集4.28亿元，其中3.28亿元用于研发生产基地新项目，1亿元用于补充营运资金。与之前的招股说明书相比，余晨智能在更新后的招股说明书中披露了2022年上半年的财务数据等信息。

天眼信息显示，宇晨智能成立于2012年，是一家专注于仪器制造业的企业，2021年完成了A轮融资。目前，公司注册资本3000万元，法定代表人为张汉红，股东包括晨道资本、深圳风险投资等。

据招股说明书介绍，宇晨智能的主要业务是研发、生产和销售非标准自动化智能装配设备和测试设备。主要产品为锂离子电池智能设备和消费电子智能制造设备，可广泛应用于新能源、汽车电子、消费电子等产品的智能生产和制造。

玉辰智能表示，与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿威锂能、新旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等锂电池制造商建立了长期稳定的合作；消费电子自动化生产线与荷兰飞利浦、德国伟佳、意大利沙彼高等公司建立了长期稳定的合作。

根据锂电研究所的高工产研究（GGII）根据研究数据，2021年，宇晨智能包膜设备市场份额排名第一，注液设备市场份额排名第二。宇晨智能在招股说明书中表示，公司在锂离子电池制造设备领域的核心产品具有较强的市场地位。

2019年、2020年、2021年、2022年上半年，玉辰智能收入分别为1.52亿元、2.03亿元、3.73亿元和2.69亿元；净利润分别为1361.75万元、3662.28万元、5328.28万元和2787.98万元，扣除后净利润分别为1257.07万元、3579.35万元、5214.87万元和2519.91万元。

据报道，宇晨智能的主营业务收入主要来自锂离子电池制造设备。报告期内，该收入分别为9798.44万元、1.78亿元、3.32亿元和2.40亿元，占主营业务收入的64.32%、87.69%、88.81%和89.56%。

报告期内，宇晨智能前五大客户(含同一控制下的企业)的销售收入占营业收入的92.69%、95.76%、88.14%和89.25%，客户集中度较高。其中，宁德时代最大客户的销售比例分别为75.20%、69.45%、44.93%和48.87%，对主要客户集中度较高。

贝多金融发现，宇晨智能的毛利率继续下降。报告期各期，宇晨智能主营业务毛利率分别为43.14%、41.33%、33.80%和30.09%，呈逐年下降趋势。宇晨智能在招股说明书中的风险章节中表示，该公司存在主营业务毛利率下降的风险。

受商业模式影响，宇晨智能生产中的劳务外包占比较高。据报道，公司通过劳务外包提高了部分非核心生产环节的交付能力。报告期末，宇晨智能劳务外包占20.49%、34.66%、43.78%和38.04%。

报告期内，陈宇智能的研发费用分别为2295.25万元、1962.93万元、2403.45万元和1847.48万元，占营业收入的比例分别为15.06%、9.67%、6.44%和6.88%。从这个角度来看，陈宇智能的研发费用率大幅下降。

玉辰智能在招股说明书中表示，公司通过自主开发，掌握了多项核心技术，不断完善产品类型。截至2022年6月30日，玉辰智能拥有77项专利，其中发明专利18项，实用新型专利57项，外观设计专利2项。

智能芽数据显示，宇晨智能拥有148项专利申请信息，其中发明专利63项，占42.57%。通过算法分析，企业的专利布局主要集中在输送装置、工作台、电池、膜装置、驱动机构等技术领域。

此外，根据招股说明书，玉辰智能2022年1月至9月(前三季度)的收入为4.02亿元，比2021年同期的2.09亿元增长92.00%；归属于母亲的净利润为382.58万元，比2021年同期的2536.13万元增长50.72%；扣除后净利润为3010.15万元，比去年同期的2349.70万元增长28.11%。

与此同时，智能预计2022年收入为6.0亿元至6.8亿元，同比增长60.71%至82.14%；公司普通股股东净利润预计为7000万元至8000万元，同比增长29.08%至47.52%；扣除后，净利润预计为6000万元至7000万元，同比增长15.06%至34.23%。

上市前，张汉洪、宋春响、袁春全是余晨智能的共同控股股东和实际控制人。其中，张汉洪直接持有公司20.05%的股份，宋春响直接持有公司20.85%的股份，袁春全直接持有公司20.05%的股份。

同时，作为宇辰智能员工持股平台宇辰投资的执行合伙人，宋春响通过宇辰投资控制了公司6.97%的股份，并实际控制了一致行动人肖一发直接持有宇辰智能2.41%的股份对应的表决权。

因此，张汉红、宋春响和袁春全共控制了公司70.33%的表决权，是公司的共同控股股东和实际控制人。其中，张汉红为玉辰智能董事长、总经理，宋春响为董事、项目管理中心主任，袁春泉为董事、项目管理中心副主任。

此外，刘阳东、何建军、刘伟军分别持股4.01%，宜宾晨道持股4.43%，邓乔兵、尹华憨分别持股2.41%，人才一号基金持股2.10%，毕方二号持股2.00%，南昌鼎浩持股1.11%。

与此同时，深创投持股0.52%，宁波超兴持股0.49%，南昌创享持股0.32%，宝安引导基金和众创星分别持股0.26%。